W związku z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) informujemy, że od dnia 1 lutego 2026 r. faktury wystawiane na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka powinny być wystawiane dla JST (jednostki samorządu terytorialnego) i zawierać prawidłowe dane nabywcy (Miasto) i odbiorcy (Urząd), zgodnie z poniższymi zasadami:
NABYWCA
(Podmiot 2 w KSeF – Rola nr 1 – JST podmiot dokonujący zakupu)
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP 759 162 50 88
ODBIORCA
(Podmiot 3 w KSeF – Rola nr 8 – JST jednostka faktycznie korzystająca z towaru lub usługi)
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP 759 000 45 79
Dane nabywcy (Podmiot 2) oraz odbiorcy (Podmiot 3) powinny być przypisane do właściwych pól w strukturze faktury ustrukturyzowanej w KSeF.
W celu identyfikacji i precyzyjnego przyporządkowania faktur zakupowych do poszczególnych jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie w fakturze danych:
NABYWCY (Podmiot 2 w KSeF)
Należy wpisać dane Miasta Ostrów Mazowiecka (podatnika VAT):
• Nazwa: Miasto Ostrów Mazowiecka
• NIP: 759 162 50 88
• Adres: ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
ODBIORCY (Podmiot 3 w KSeF)
Należy wpisać dane konkretnej jednostki zamawiającej (np. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Szkoła Podstawowa, Miejskie Przedszkole, MOPS itp.), do której dostarczany jest towar lub usługa:
• Nazwa: (np. Szkoła Podstawowa Nr … w Ostrowi Mazowieckiej)
• NIP: (NIP jednostki)
• Adres: (adres danej jednostki)
Jako jednostka samorządu terytorialnego Miasto Ostrów Mazowiecka podlega centralizacji VAT. Oznacza to, że faktury muszą precyzyjnie wskazywać zarówno nabywcę, jak i faktycznego odbiorcę towaru/usługi.
Umieszczenie nazwy jednostki budżetowej jedynie w polu „Opis” lub „Uwagi” jest niewystarczające i spowoduje, że faktura nie zostanie przyporządkowana do właściwej jednostki, co może znacznie opóźnić proces jej realizacji.
